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Contrato federal · Empenho 2023NE001069 · Comprasnet Contratos

PROCESSO SEI 23112.046144/2023-45 SOLICITACAO PE-ARP Nº 262/2023/CSLOG

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PLASBICKI LTDA (CNPJ 33.749.192/0001-92) para: processo sei 23112.046144/2023-45 solicitacao pe-arp nº 262/2023/cslog. Valor global contratado: R$ 171.940,00. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
PLASBICKI LTDACNPJ 33.749.192/0001-92
Processooficial
23112.046144/2023-45
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 171.940,00
Valor globaloficial
R$ 171.940,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO100R$ 389,00R$ 38.900,00
CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO600R$ 209,00R$ 125.400,00
MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ANTI CORROSIVA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO TAMPO CERCA DE 0,70 M, LARGURA TAMPO CERCA DE 0,40…6R$ 690,00R$ 4.140,00
ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, TIPO PUXADOR ALÇA, TRA…10R$ 350,00R$ 3.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 171.940,00
A liquidarcalculado
R$ 171.940,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001069 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 171.940,00 · a liquidar R$ 171.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001069 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046144/2023-45

    valor global após o termo: R$ 171.940,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPLASBICKI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243074
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.