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Contrato federal · Empenho 2023NE001060 · Comprasnet Contratos

PROCESSO SEI 23112.046020/2023-60 SOLICITACAO PE-ARP Nº 267/2023/CSLOG

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.900.357/0001-75) para: processo sei 23112.046020/2023-60 solicitacao pe-arp nº 267/2023/cslog. Valor global contratado: R$ 218.187,00. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 07.900.357/0001-75
Processooficial
23112.046020/2023-60
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 218.187,00
Valor globaloficial
R$ 218.187,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL50R$ 4.363,74R$ 218.187,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 218.187,00
A liquidarcalculado
R$ 218.187,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001060 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218.187,00 · a liquidar R$ 218.187,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 6012 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193.737,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001060 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046020/2023-60

    valor global após o termo: R$ 218.187,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243081
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 14:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.