Contrato federal · Empenho 2023NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT NAUTA, ITENS 4, 5 E 6, PARA ATIIVDADES DO NEPOM/PNG E GPOM/MGA, PREGÃO 3/2023-UG 200370 ,PROCESSO SEI 08200.039722/2023-12 / 08387.000544/2020-48. FUNDAMENTO: L. 1…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de kit nauta, itens 4, 5 e 6, para atiivdades do nepom/png e gpom/mga, pregão 3/2023-ug 200370 ,processo sei 08200.039722/2023-12 / 08387.000544/2020-48. fundamento: l. 10.520/2002 l. 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 3.620,40. Vigência de 30/12/2023 a 11/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 08200.039722/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.620,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.620,40
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 11/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETA | 21 | R$ 44,80 | R$ 940,80 |
| CAMISETA | 42 | R$ 31,90 | R$ 1.339,80 |
| CAMISETA | 42 | R$ 31,90 | R$ 1.339,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.620,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.620,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000368 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.620,40 · a liquidar R$ 3.620,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9105 · emitida 11/04/2024 · PagoR$ 1.896,40
- 9096 · emitida 11/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.724,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000368 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
valor global após o termo: R$ 3.620,40 · vigência até 11/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.