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Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, LACRADOS E INVIOLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª DELEGA…

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou K. A. SERVICOS LTDA (CNPJ 39.579.692/0001-00) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 litros, lacrados e inviolados, para atender as necessidades da 2ª delegacia/sprf-ro. dispensa de licitação 12/20…. Valor global contratado: R$ 5.443,20. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
Local da unidadeoficial
PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial
K. A. SERVICOS LTDACNPJ 39.579.692/0001-00
Processooficial
08671.004804/2023-91
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00012/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.443,20
Valor globaloficial
R$ 5.443,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/09/2023
Publicaçãooficial
06/09/2023
Vigênciaoficial
06/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL576R$ 9,45R$ 5.443,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.443,20
A liquidarcalculado
R$ 4.356,45
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.086,75

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000182 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.443,20 · a liquidar R$ 4.356,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.086,75

Faturas

  • 403 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,25
  • 400 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 425,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000182 · 06/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.004804/2023-91

    valor global após o termo: R$ 5.443,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorK. A. SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243178
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 01:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.