Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA…

Name: Contrato 00002/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO (CNPJ 07.895.712/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos de acordo com a…. Valor global contratado: R$ 73.649,16. Vigência de 16/01/2024 a 16/01/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCOCNPJ 07.895.712/0001-65
Processooficial: 23229.000995/2023-34
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 73.649,16
Valor globaloficial: R$ 73.649,16
Assinaturaoficial: 11/01/2024
Publicaçãooficial: 16/01/2024
Vigênciaoficial: 16/01/2024 a 16/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRUTA	2.788	R$ 3,41	R$ 9.507,08
FRUTA	2.788	R$ 7,77	R$ 21.662,76
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA	1.400	R$ 7,66	R$ 10.724,00
FRUTA	2.788	R$ 6,26	R$ 17.452,88
FRUTA	2.788	R$ 5,13	R$ 14.302,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 73.649,16
A liquidarcalculado: R$ 73.649,16
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000261 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 73.649,16 · a liquidar R$ 73.649,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

14274 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.298,76

FornecedorCOOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 243228
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.