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Contrato federal · Contrato 09038/2023 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DO…

ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.632.388/0001-18) para: serviços contínuos de transporte administrativo, incluindo a disponibilização de veículos e motoristas devidamente habilitados, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e equipamentos, para atender à…. Valor global contratado: R$ 641.038,02. Vigência de 18/01/2024 a 18/01/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Unidade (UASG)oficial
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDACNPJ 09.632.388/0001-18
Processooficial
48610.222887/2023-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00040/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 585.263,04
Valor globaloficial
R$ 641.038,02
Valor acumuladooficial
R$ 7.149.146,81
Assinaturaoficial
11/01/2024
Publicaçãooficial
17/01/2024
Vigênciaoficial
18/01/2024 a 18/01/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 14.211,42R$ 14.211,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 17.345,98R$ 17.345,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 18.043,11R$ 18.043,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 15.845,13R$ 15.845,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 16.940,84R$ 16.940,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO3R$ 11.372,62R$ 34.117,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 15.799,19R$ 15.799,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 28.973,94R$ 28.973,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 12.899,15R$ 12.899,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO3R$ 30.747,63R$ 92.242,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 23.725,04R$ 23.725,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 42.373,74R$ 42.373,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO1R$ 308.519,73R$ 308.519,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 829.157,16
A liquidarcalculado
R$ 115.761,82
Liquidadocalculado
R$ 3.266,71
Pagocalculado
R$ 710.128,63

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000416 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 232.181,14 · a liquidar R$ 23.394,43 · liquidado R$ 3.266,71 · pago R$ 205.520,00
  • 2024NE000246 · 28/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 317.913,75 · a liquidar R$ 58.801,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.111,95
  • 2025NE000168 · 03/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 69.627,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.627,08
  • 2023NE000862 · 29/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000241 · 06/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 209.425,19 · a liquidar R$ 33.555,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.869,60

Faturas

  • 69 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.576,59
  • 60 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.759,49
  • 53 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.897,49
  • 41 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.015,62
  • 27 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.929,82
  • 26 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.226,00
  • 19 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.464,59
  • 08 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.966,47
  • 3167 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.621,22
  • 3158 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.562,88
  • 3150 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.094,17
  • 3142 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.477,78
  • 3136 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.331,91
  • 3128 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.680,59
  • 3122 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.993,77
  • 3117 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.024,39
  • 3111 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.858,51
  • 3102 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.292,01
  • 3100 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.569,00
  • 3087 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.900,00
  • 3066 · emitida 25/09/2024 · PendenteR$ 27.016,78
  • 3061 · emitida 26/08/2024 · PendenteR$ 29.100,24
  • 3057 · emitida 25/07/2024 · PendenteR$ 25.447,96
  • 3051 · emitida 27/06/2024 · PendenteR$ 22.228,94
  • 3047 · emitida 23/05/2024 · PendenteR$ 21.560,13
  • 3042 · emitida 30/04/2024 · PendenteR$ 23.561,19
  • 3037 · emitida 27/03/2024 · PendenteR$ 24.670,17
  • 3034 · emitida 27/02/2024 · PendenteR$ 20.912,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 22/11/2024

    2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 18/01/2025 E 18/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2021; 2.2 FORMALIZAR A SUPRESSÃO E REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS AO LONGO DO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃ…

    valor global após o termo: R$ 562.905,86 · vigência até 18/01/2026

  2. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/03/2025

    REPACTUAR O CONTRATO QUANTO AOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ001469/2024, ASSUMINDO-SE O VALOR GLOBAL DE R$ 571.889,42 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)…

    valor global após o termo: R$ 588.187,83 · vigência até 18/01/2025

  3. Termo Aditivo 00002/2025 · 19/11/2025

    1. RETIFICAR O PERÍODO INFORMADO NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025 (4775952), A FIM DE CONSTAR "NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/01/2025 A 18/01/2026"; 2. ALTERAR UNILATERALMENTE O OBJETO DO CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS ITENS 2, 4 E 12, CONFORME A FACULDADE CONFERI…

    valor global após o termo: R$ 614.780,75 · vigência até 18/01/2027

  4. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 26/02/2026

    A) RETIFICAR O ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 2.3 DO TERMO ADITIVO Nº. 02 (SEI Nº 5462207), A FIM DE CONSIGNAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 18/01/2026 E 18/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº. 14.133, DE 2021. B) REPACTUAR O CON…

    valor global após o termo: R$ 641.038,02 · vigência até 18/01/2027

FornecedorAGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243360
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.