Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (ITEM 03 E 05), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEX…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA (CNPJ 15.407.625/0001-40) para: a contratação de serviço comum de engenharia (item 03 e 05), que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital. Valor global contratado: R$ 328.730,53. Vigência de 16/01/2024 a 16/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDACNPJ 15.407.625/0001-40
- Processooficial
- 23121.001413/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 328.730,53
- Valor globaloficial
- R$ 328.730,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 16/01/2024 a 16/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 23.561.366 | R$ 1.395,21 | R$ 328.730,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329.175,94
- A liquidarcalculado
- R$ 329.175,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000375 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.203,61 · a liquidar R$ 57.203,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000374 · 29/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 271.972,33 · a liquidar R$ 271.972,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 513 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.437,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.