Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DELL, SERVICE TAGS: 8TYMXC2, 3R9NXC2, 6NFYWQ2, 6NFWWQ2 E 6NFXWQ2
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0001-10) para: o presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de atualização de garantia e suporte de equipamentos dell, service tags: 8tymxc2, 3r9nxc2, 6nfywq2, 6nfwwq2 e 6nfxwq2. Valor global contratado: R$ 88.844,00. Vigência de 12/01/2024 a 15/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0001-10
- Processooficial
- 23147.003506/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 88.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.243.816,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 12/01/2024 a 15/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICRENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE SWITCH DELL S4048-ON. DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2 | R$ 16.450,00 | R$ 32.900,00 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICRENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE SERVIDOR DELL R740XD. DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 3 | R$ 18.648,00 | R$ 55.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000724 · 26/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 88.844,00 · a liquidar R$ 88.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202400002298912 · emitida 17/01/2024 · PagoR$ 55.944,02
- 202400002298917 · emitida 17/01/2024 · PagoR$ 32.899,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/08/2024
1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2023 POR MAIS 13 (TREZE) MESES, DE 16/12/2024 A 15/01/2026
valor global após o termo: R$ 88.844,00 · vigência até 15/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243451
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.