Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS JUÍNA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALEXANDRE M. DIAS (CNPJ 14.218.371/0001-59) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios, em atendimento ao ifmt campus juína nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 669.435,10. Vigência de 15/01/2024 a 15/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE M. DIASCNPJ 14.218.371/0001-59
- Processooficial
- 23195.000534/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627.805,10
- Valor globaloficial
- R$ 669.435,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.297.240,20
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 1.300 | R$ 7,65 | R$ 9.945,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 |
| FRUTA | 2.000 | R$ 4,10 | R$ 8.200,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 7,77 | R$ 11.655,00 |
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 7,00 | R$ 8.400,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 1.500 | R$ 5,00 | R$ 7.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 8,15 | R$ 4.890,00 |
| VERDURA IN NATURA | 650 | R$ 6,50 | R$ 4.225,00 |
| PÃO | 2.800 | R$ 14,99 | R$ 41.972,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 20,00 | R$ 10.000,00 |
| FERMENTO | 130 | R$ 8,00 | R$ 1.040,00 |
| CAFÉ | 400 | R$ 7,00 | R$ 2.800,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 200 | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 140 | R$ 3,99 | R$ 558,60 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.000 | R$ 35,85 | R$ 71.700,00 |
| QUEIJO | 200 | R$ 51,35 | R$ 10.270,00 |
| IOGURTE NATURAL | 50 | R$ 4,75 | R$ 237,50 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 600 | R$ 16,60 | R$ 9.960,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.200 | R$ 19,30 | R$ 23.160,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 1.000 | R$ 25,76 | R$ 25.760,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.800 | R$ 35,00 | R$ 63.000,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 2.250 | R$ 37,32 | R$ 83.970,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.400 | R$ 35,18 | R$ 49.252,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.200 | R$ 41,51 | R$ 49.812,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.000 | R$ 40,57 | R$ 40.570,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 600 | R$ 37,68 | R$ 22.608,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.000 | R$ 46,35 | R$ 46.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 603.280,18
- A liquidarcalculado
- R$ 317.814,62
- Liquidadocalculado
- R$ 164,93
- Pagocalculado
- R$ 245.329,88
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000445 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.970,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000040 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257.709,52 · a liquidar R$ 39.446,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218.263,40
- 2024NE000043 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.242,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143,26 · pago R$ 26.098,94
- 2024NE000269 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.981,60 · a liquidar R$ 48.611,09 · liquidado R$ 21,67 · pago R$ 348,84
- 2024NE000292 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.362,80 · a liquidar R$ 43.362,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000185 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,20 · a liquidar R$ 773,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,70
- 2023NE000371 · 29/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 42.673,53 · a liquidar R$ 42.673,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000372 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.545,79 · a liquidar R$ 44.545,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000373 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,99 · a liquidar R$ 1.320,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000294 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.080,80 · a liquidar R$ 97.080,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15101 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.377,80
- 15011 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 653,41
- 15073 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,97
- 15012 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,53
- 14960 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.886,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/03/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, SOBRE O VALOR DO CONTRATO 02/2022 FIRMADO ENTRE A EMPRESA ALEXANDRE M. DIAS (MERCADO PONTUAL) E O IFMT - CAMPUS JUÍNA, CONFORME PREVISTO NO ART. 124 DA LEI 14.133/2021. SERÁ ADICIONADO O VALOR DE R$ 18.260,00 (DEZOITO MIL…
valor global após o termo: R$ 669.435,10 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.