Contrato federal · Contrato 00381/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ( SISTEMA OUTSOURCING), DIVIDIDOS EM 3 ITENS: A) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGR…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 10.522.992/0001-70) para: serviços de gestão do parque de impressão, reprografia e digitalização de documentos ( sistema outsourcing), divididos em 3 itens: a) serviços de impressão, digitalização e reprografia de papeis a4, b) serviços de impres…. Valor global contratado: R$ 394.462,31. Vigência de 07/06/2017 a 07/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 10.522.992/0001-70
- Processooficial
- 50608.000068/2016-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 608.697,50
- Valor globaloficial
- R$ 394.462,31
- Assinaturaoficial
- 07/06/2017
- Publicaçãooficial
- 21/06/2017
- Vigênciaoficial
- 07/06/2017 a 07/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO | 2.976 | R$ 19,03 | R$ 56.644,79 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO | 501.564 | R$ 0,67 | R$ 337.817,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183.956,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 166.886,22
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000055 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.456,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.386,22
- 2022NE000024 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.500,00
- 2017NE800158 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800049 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800052 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000031 · 02/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 07/06/2018
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA (ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL), DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO (ALTERAÇÃO DO VALOR: ONDE LIA-SE R$ 608.697,50, LEIA-SE R$ 333.830,61), SUPRESSÃO DE VALORES CONTRATUAIS (O VALOR CONTRATUAL PASSOU PARA R$ 332.372,61, FACE RE…
valor global após o termo: R$ 1.458,00 · vigência até 07/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 07/06/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 7 DE JUNHO DE 2020 (INCLUSIVE), E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL QUE PASSARÁ PARA R$359.906,50. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE800035 DA…
valor global após o termo: R$ 359.906,50 · vigência até 07/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 04/06/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS 08.1.0.00.00381/2017, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SISTEMA OUTSOURCING), POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINALDE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SE…
valor global após o termo: R$ 371.783,52 · vigência até 07/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 19/05/2021
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS 08.1.0.00.000381/2017, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SISTEMA OUTSOURCING), POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS…
valor global após o termo: R$ 394.462,31 · vigência até 07/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.