Contrato federal · Contrato 00330/2023 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SE…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANA MARIA MANDU DA SILVA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024, todos de acordo com a ch…. Valor global contratado: R$ 37.073,50. Vigência de 01/02/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA MANDU DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23426.002354/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.073,50
- Valor globaloficial
- R$ 37.073,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.073,52
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 400 | R$ 4,58 | R$ 1.832,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 3,97 | R$ 5.955,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 9,68 | R$ 2.904,00 |
| FRUTA | 1.250 | R$ 4,67 | R$ 5.837,50 |
| FRUTA | 2.000 | R$ 6,26 | R$ 12.520,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 5,35 | R$ 8.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.073,50
- A liquidarcalculado
- R$ 37.073,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 07/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 37.073,50 · a liquidar R$ 37.073,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 238 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.561,59
- 236 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.509,84
- 235 · emitida 23/12/2024 · PendenteR$ 2.509,84
- 233 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.753,73
- 217 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,45
- 198 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.246,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.