Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

DISPENSA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVER LINK DEDICADO DE 100 MBPS PARA ACESSO À INTERNET NA UNIDADE CAMPINHO DO CAMPUS CAPANEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA…

Name: Contrato 00002/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou FACHINELI COMUNICACAO LTDA (CNPJ 08.804.362/0001-47) para: dispensa eletrônica para contratação de empresa para prover link dedicado de 100 mbps para acesso à internet na unidade campinho do campus capanema da universidade federal rural da amazônia, nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 17.394,84. Vigência de 17/01/2024 a 17/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: FACHINELI COMUNICACAO LTDACNPJ 08.804.362/0001-47
Processooficial: 23084.009296/2023-41
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00007/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 15.980,00
Valor globaloficial: R$ 17.394,84
Valor acumuladooficial: R$ 208.738,08
Assinaturaoficial: 17/01/2024
Publicaçãooficial: 18/01/2024
Vigênciaoficial: 17/01/2024 a 17/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO	1	R$ 17.394,84	R$ 17.394,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 34.629,56
A liquidarcalculado: R$ 16.593,64
Liquidadocalculado: R$ 130,57
Pagocalculado: R$ 17.905,35

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000003 · 16/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.053,83 · a liquidar R$ 3.544,83 · liquidado R$ 130,57 · pago R$ 12.378,43
2023NE000404 · 19/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.331,74 · a liquidar R$ 1.331,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000014 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.243,99 · a liquidar R$ 11.717,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.526,92

Faturas

2026000001596 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
2026000001428 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
2026000001225 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
2026000000985 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
2026000000880 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202600000000687 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202600000000506 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202600000000313 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202600000000124 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000002401 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000002187 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000001976 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000001754 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000001545 · emitida 03/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000001355 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000001150 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000000957 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,73
202500000000764 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.455,16
00000556 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,66
00000336 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,66
202500000336 · emitida 01/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.331,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 16/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 16.580,76 · vigência até 17/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/01/2026 ATÉ 17/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 17.394,84 · vigência até 17/01/2027

FornecedorFACHINELI COMUNICACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 243882
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.