Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIV.FED.RURAL DO S.ARIDO/CAMPUS ANGICOS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou FR COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.234.098/0001-14) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 59.850,00. Vigência de 29/12/2023 a 17/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.FED.RURAL DO S.ARIDO/CAMPUS ANGICOS 154703
- Local da unidadeoficial
- ANGICOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2400802
- Fornecedoroficial
- FR COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.234.098/0001-14
- Processooficial
- 23091.021143/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.850,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 17/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 10.500 | R$ 5,70 | R$ 59.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.942,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.801,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.140,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.350,00 · a liquidar R$ 1.801,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.548,20
- 2025NE000018 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592,20
Faturas
- 000.019.143 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,00
- 000.019.134 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00046/2023 · 14/02/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CELEBRADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.