Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 41.391.445/0001-27) para: aquisição de material de consumo, do tipo médico, para atender as necessidades das unidades do inss no âmbito da superintendência regional sudeste iii. Valor global contratado: R$ 64.085,34. Vigência de 17/01/2024 a 16/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 41.391.445/0001-27
- Processooficial
- 35014.324005/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.085,34
- Valor globaloficial
- R$ 64.085,34
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 16/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 3.000 | R$ 5,34 | R$ 16.020,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 9.001 | R$ 5,34 | R$ 48.065,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.085,34
- A liquidarcalculado
- R$ 64.085,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE430009 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.085,34 · a liquidar R$ 64.085,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243996
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.