Contrato federal · Contrato 00129/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE, QUALIDADE ADEQUADA E MENOR CUSTO, VISANDO A REGUL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA (CNPJ 07.316.691/0001-86) para: aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias em quantidade suficiente, qualidade adequada e menor custo, visando a regularidade de atendimento na atenção básica…. Valor global contratado: R$ 1.936,50. Vigência de 08/01/2024 a 07/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDACNPJ 07.316.691/0001-86
- Processooficial
- 25044.000011/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.936,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.936,50
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 07/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETINOLRETINOL, CONCENTRAÇÃO 150.000UI/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 50 | R$ 17,55 | R$ 877,50 |
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 50 | R$ 21,18 | R$ 1.059,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.936,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.936,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000282 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.936,50 · a liquidar R$ 1.936,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00129/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244417
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.