Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE COMISSARIA AÉREA PARA AS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (CNPJ 17.314.329/0020-92) para: serviço de comissaria aérea para as aeronaves da força aérea brasileira.. Valor global contratado: R$ 139.858,87. Vigência de 01/11/2017 a 31/10/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.CNPJ 17.314.329/0020-92
- Processooficial
- 67000.005554/2017-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 139.858,87
- Valor globaloficial
- R$ 139.858,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 310.433,76
- Assinaturaoficial
- 01/11/2017
- Publicaçãooficial
- 04/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/11/2017 a 31/10/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMISSARIA AÉREA | 150 | R$ 69,38 | R$ 10.407,00 |
| COMISSARIA AÉREA | 5 | R$ 266,73 | R$ 1.333,65 |
| SUCO | 313 | R$ 13,30 | R$ 4.162,90 |
| SUCO | 312 | R$ 12,82 | R$ 3.999,84 |
| SACO | 450 | R$ 2,11 | R$ 949,50 |
| PISTACHE | 375 | R$ 19,05 | R$ 7.143,75 |
| TOALHA DE PAPEL | 150 | R$ 23,26 | R$ 3.489,00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 300 | R$ 10,21 | R$ 3.063,00 |
| REFRIGERANTE | 125 | R$ 5,51 | R$ 688,75 |
| REFRIGERANTE | 250 | R$ 12,90 | R$ 3.225,00 |
| REFRIGERANTE | 125 | R$ 5,51 | R$ 688,75 |
| REFRIGERANTE | 250 | R$ 12,76 | R$ 3.190,00 |
| GELO SECO | 150 | R$ 41,19 | R$ 6.178,50 |
| GELO | 500 | R$ 3,11 | R$ 1.555,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 3.000 | R$ 1,04 | R$ 3.120,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 0,60 | R$ 900,00 |
| REFRIGERANTE | 125 | R$ 5,82 | R$ 727,50 |
| REFRIGERANTE | 250 | R$ 14,75 | R$ 3.687,50 |
| REFRIGERANTE | 125 | R$ 5,82 | R$ 727,50 |
| REFRIGERANTE | 250 | R$ 14,24 | R$ 3.560,00 |
| GOMA DE MASCAR ( CHICLETE ) | 800 | R$ 3,25 | R$ 2.600,00 |
| CASTANHA PARA ALIMENTACAO | 375 | R$ 14,24 | R$ 5.340,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 60 | R$ 51,05 | R$ 3.063,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 39,26 | R$ 1.963,00 |
| BOMBOM | 150 | R$ 26,99 | R$ 4.048,50 |
| BARRA CEREAL | 375 | R$ 4,44 | R$ 1.665,00 |
| BALA | 25 | R$ 29,45 | R$ 736,25 |
| AMENDOIM IN NATURA | 375 | R$ 3,98 | R$ 1.492,50 |
| ÁGUA MINERAL | 375 | R$ 3,27 | R$ 1.226,25 |
| ÁGUA MINERAL | 375 | R$ 3,79 | R$ 1.421,25 |
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 875 | R$ 31,06 | R$ 27.177,50 |
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500 | R$ 71,78 | R$ 35.890,00 |
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 450 | R$ 47,01 | R$ 21.154,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.907,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.658,41
Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800121 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000012 · 27/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 138,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,76
- 2022NE000014 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000015 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000017 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.066,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.066,60
- 2022NE000141 · 30/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,10
- 2022NE000143 · 30/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000142 · 30/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.145,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.145,31
- 2021NE000293 · 27/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.250,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.226,99
- 2021NE000363 · 20/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.665,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000016 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.354,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.354,65
- 2017NE800393 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800464 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800463 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800466 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800325 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800324 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800335 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800336 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800593 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800360 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800359 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800218 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800363 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800365 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800475 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800476 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800594 · 29/10/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800643 · 12/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800644 · 12/11/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000301 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 31/10/2018
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 005/GABAER/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,39% (IPCA/IBGE DE JUN/2018).
valor global após o termo: R$ 146.007,53 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 30/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE 3,43% (IPCA/ IBGE DE AGO/2019), DO CONTRATO DE DESPESA Nº 005/GABAER/2017, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE COMISSARIA AÉREA PARA AS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
valor global após o termo: R$ 151.021,06 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 30/10/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA 005/GABAER/2017, PELO PERÍODODE 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DE 2,44% (IPCA/IBGE - AGO/2020), CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE COMISSARIA AÉREA PARA AS AERONAVES DA FORÇA AÉREABRASILEIRA.
valor global após o termo: R$ 154.705,24 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 01/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR OS VALORES EM 10,25%, COM BASE NO IPCA/IBGE, DO CONTRATO DE SERVIÇO DE COMISSARIA AÉREA PARA AS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
valor global após o termo: R$ 170.574,89 · vigência até 01/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.