Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000997/2022-04. PREGÃO 82/2022 DA UASGH 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MOVIE TECNOLOGIC BRASIL LTDA. (CNPJ 36.434.865/0001-03) para: empenho destinado a aquisição de material de informática para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000997/2022-04. pregão 82/2022 da uasgh 158146.. Valor global contratado: R$ 5.743,00. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- MOVIE TECNOLOGIC BRASIL LTDA.CNPJ 36.434.865/0001-03
- Processooficial
- 23185.000997/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.743,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.743,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SA… | 20 | R$ 287,15 | R$ 5.743,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.743,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.743,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000097 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.743,00 · a liquidar R$ 5.743,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000097 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000997/2022-04
valor global após o termo: R$ 5.743,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.