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Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001135/2022-91. PREGÃO 25/2023 DA UASG 158146.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: empenho destinado a aquisição de material de expediente para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.001135/2022-91. pregão 25/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.350,50. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
Processooficial
23185.001135/2022-91
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00025/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.350,50
Valor globaloficial
R$ 1.350,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/08/2023
Publicaçãooficial
29/08/2023
Vigênciaoficial
29/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO TEXTURIZADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM , GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TEXTURA CASCA DE OVO60R$ 15,00R$ 900,00
COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO50R$ 2,79R$ 139,50
BANDEJA DOCUMENTOSBANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DUPLA, COR FUMÊ, COMPRIMENTO 390 MM, LARGURA 265 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR10R$ 31,10R$ 311,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.350,50
A liquidarcalculado
R$ 1.350,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,50 · a liquidar R$ 1.350,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000071 · 29/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001135/2022-91

    valor global após o termo: R$ 1.350,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorL B SOARES COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 244575
Lido da fonte em
15/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 11:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.