Contrato federal · Contrato 00696/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA URINÁRIA COMBUR10 TEST M E FITA DE CALIBRAÇÃO CONTROL TEST M
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LT (CNPJ 02.346.952/0001-97) para: aquisição de fita urinária combur10 test m e fita de calibração control test m. Valor global contratado: R$ 15.586,26. Vigência de 10/01/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTCNPJ 02.346.952/0001-97
- Processooficial
- 23070.068616/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90410/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.586,26
- Valor globaloficial
- R$ 15.586,26
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5TIPO: UROANÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALIBRADOR, APRESENTAÇÃO: TIRA | 2 | R$ 173,13 | R$ 346,26 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOTIPO: UROANÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 PARÂMETROS, APRESENTAÇÃO: TIRA | 120 | R$ 127,00 | R$ 15.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.586,26
- A liquidarcalculado
- R$ 15.586,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002988 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.586,26 · a liquidar R$ 15.586,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244597
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.