Contrato federal · Credenciamento 00026/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAS ESPECIALIDADES DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA AOS USUÁRIOS DO FUNSA GAP-SM.
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLINICA DE ULTRA SOM SANTA MARIA LTDA (CNPJ 91.095.802/0001-88) para: prestação de serviços profissionais nas especialidades de radiologia, mamografia e ultrassonografia aos usuários do funsa gap-sm.. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 27/11/2017 a 27/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE ULTRA SOM SANTA MARIA LTDACNPJ 91.095.802/0001-88
- Processooficial
- 67205.005749/2017-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00045/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 480.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.440.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2017
- Publicaçãooficial
- 29/11/2017
- Vigênciaoficial
- 27/11/2017 a 27/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801208 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00026/2017 · 27/11/2017
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67205.005749/2017-74
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 27/11/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 13/11/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 27/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 27/11/2019
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA AOS USUÁRIOS DO FUNSA.
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 27/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24466
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.