Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DOCAGEM, DESDOCAGEM E MANUTENÇÃO DAS “OBRAS-VIVAS” ORIUNDOS DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO GERAL (PMG) DO NAVIO HIDROGRÁFICO BALIZADOR COMANDANTE MANHÃES, COM A FINALIDADE DE…
BASE NAVAL DE NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou VARD PROMAR S.A. (CNPJ 11.084.194/0001-77) para: serviço de docagem, desdocagem e manutenção das “obras-vivas” oriundos do período de manutenção geral (pmg) do navio hidrográfico balizador comandante manhães, com a finalidade de atender às necessidades do progem (progr…. Valor global contratado: R$ 100.421,40. Vigência de 11/01/2024 a 11/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DE NATAL 783800
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VARD PROMAR S.A.CNPJ 11.084.194/0001-77
- Processooficial
- 63033.002471/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.421,40
- Valor globaloficial
- R$ 100.421,40
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 11/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVALSUBSTITUIÇÃO DE REDES ENTRE O COSTADO E A VÁLVULA DE FUNDO, QUE NECESSITEM SER EM FEITAS COM O MEIO DOCADO (POR METRO) | 60 | R$ 903,69 | R$ 54.221,40 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVALTROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS (CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA) ABAIX O DA LINHA D ÁGUA (POR QUILOGRAMA) | 660 | R$ 70,00 | R$ 46.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.421,40
- A liquidarcalculado
- R$ 100.421,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001723 · 18/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.421,40 · a liquidar R$ 100.421,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244748
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.