Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 06 (SEIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, SEMESTRALMENTE

Name: Contrato 00044/2023 — CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou DESENTUPIDORA PERES LTDA (CNPJ 23.582.813/0001-32) para: serviço de limpeza e desinfecção de 06 (seis) reservatórios de água potável, semestralmente. Valor global contratado: R$ 6.058,50. Vigência de 02/01/2024 a 01/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: DESENTUPIDORA PERES LTDACNPJ 23.582.813/0001-32
Processooficial: 01213005178202317
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00078/2023
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.760,00
Valor globaloficial: R$ 6.058,50
Valor acumuladooficial: R$ 150.637,20
Assinaturaoficial: 27/12/2023
Publicaçãooficial: 23/01/2024
Vigênciaoficial: 02/01/2024 a 01/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	2	R$ 3.029,25	R$ 6.058,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.073,10
A liquidarcalculado: R$ 3.029,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 9.043,85

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000027 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.014,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.014,60
2026NE000042 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.058,50 · a liquidar R$ 3.029,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.029,25

Faturas

992 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.029,25
815 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.007,30
700 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.007,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 18/12/2024
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 6.014,60 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/12/2025
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 6.058,50 · vigência até 01/01/2027

FornecedorDESENTUPIDORA PERES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 244787
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.