Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ESTÚDIO FLAUSINO DA GAMA E DO AUDITÓRIO CENTRAL DO INSTITUTO NACIONAL DE E…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de audiovisual para atender às demandas do estúdio flausino da gama e do auditório central do instituto nacional de educação de surdos (ines) (tablet tela: s…. Valor global contratado: R$ 4.556,26. Vigência de 04/02/2024 a 20/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
- Processooficial
- 23121.000693/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.556,26
- Valor globaloficial
- R$ 4.556,26
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/02/2024 a 20/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNOSUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB,PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUP… | 1 | R$ 4.556,26 | R$ 4.556,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.556,26
- A liquidarcalculado
- R$ 4.556,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000339 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.556,26 · a liquidar R$ 4.556,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1054 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.556,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.