Contrato federal · Contrato 01584/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO PORTO (CNPJ 40.003.784/0001-26) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar pnae. Valor global contratado: R$ 49.650,02. Vigência de 10/01/2024 a 09/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO PORTOCNPJ 40.003.784/0001-26
- Processooficial
- 23440.001054/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 06584/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.650,02
- Valor globaloficial
- R$ 49.650,02
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 09/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 1.250 | R$ 12,40 | R$ 15.500,00 |
| PÃO | 3.500 | R$ 3,65 | R$ 12.775,00 |
| PÃO | 1.250 | R$ 3,88 | R$ 4.850,00 |
| BISCOITO | 667 | R$ 3,81 | R$ 2.541,27 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.750 | R$ 3,78 | R$ 6.615,00 |
| PÃO | 1.875 | R$ 3,93 | R$ 7.368,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.997,55
- A liquidarcalculado
- R$ 19.997,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000130 · 22/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.997,55 · a liquidar R$ 19.997,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 901 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.121,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01584/2025 · 08/01/2025
ADITAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR 2 (DOIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 49.650,02 · vigência até 09/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244938
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.