Contrato federal · Contrato 00339/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFRN - CAMPUS AVANÇADO LAJES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 15.666.873/0001-05) para: contratação de serviços continuados de manutenção predial no ifrn - campus avançado lajes, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 265.995,96. Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDACNPJ 15.666.873/0001-05
- Processooficial
- 23134.003456/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 247.555,44
- Valor globaloficial
- R$ 265.995,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 247.555,44
- Assinaturaoficial
- 01/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 3.003,25 | R$ 72.078,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 4.838,84 | R$ 58.066,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 4.018,07 | R$ 48.216,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 7.302,92 | R$ 87.635,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208.994,90
- A liquidarcalculado
- R$ 54.207,48
- Liquidadocalculado
- R$ 4.218,76
- Pagocalculado
- R$ 150.568,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 18/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 208.994,90 · a liquidar R$ 54.207,48 · liquidado R$ 4.218,76 · pago R$ 150.568,66
Faturas
- 1483 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.329,74
- 1476 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.166,33
- 01446 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.629,62
- 1373 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.629,62
- 1303 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.297,48
- 1239 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.647,79
- 1202 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.496,02
- 1151 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.950,00
- 1097 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.551,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00018/2025 · 07/02/2025
O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a Repactuar Valores ao CONTRATO Nº 339/2023-PROAD/IFRN, em estrita obediência aos preceitos da Convenção Coletiva RN000083/2024, RN000239/2024, RN000192/2024.
valor global após o termo: R$ 265.995,96 · vigência até 02/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.