Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de eletroeletrônicos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 462.969,00. Vigência de 24/01/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23096.096442/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462.969,00
- Valor globaloficial
- R$ 462.969,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 75 | R$ 6.172,92 | R$ 462.969,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462.969,00
- A liquidarcalculado
- R$ 462.969,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001276 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 432.104,40 · a liquidar R$ 432.104,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001352 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.864,60 · a liquidar R$ 30.864,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245073
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.