Contrato federal · Contrato 19331/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA AGROECOLOGICA MAOS DA TERRA - COMATER (CNPJ 18.975.957/0001-19) para: aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar, para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, consoante às condições…. Valor global contratado: R$ 12.734,04. Vigência de 11/12/2023 a 10/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROECOLOGICA MAOS DA TERRA - COMATERCNPJ 18.975.957/0001-19
- Processooficial
- 23309.001710/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 16331/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.734,04
- Valor globaloficial
- R$ 12.734,04
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 10/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.452 | R$ 8,77 | R$ 12.734,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.734,04
- A liquidarcalculado
- R$ 12.734,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 10/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.734,04 · a liquidar R$ 12.734,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 455 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.087,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.