Contrato federal · Contrato 00348/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. PROJETO, HOMOLOGAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO, ENTREGA TÉCNICA DE GERADOR FOTOVOLTAICO DE 23,92 KWP, PARA…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (CNPJ 19.795.706/0001-15) para: contratação de serviço comum de engenharia. projeto, homologação, fornecimento, instalação, comissionamento, treinamento, entrega técnica de gerador fotovoltaico de 23,92 kwp, para instalação sobre telhado de edificação,…. Valor global contratado: R$ 98.601,54. Vigência de 08/01/2024 a 08/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDACNPJ 19.795.706/0001-15
- Processooficial
- 23058.001779/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 98.601,54
- Valor globaloficial
- R$ 98.601,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 08/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 75 KW, COMPONENTES SISTEMA ON-GRID: MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E INVERSOR E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE GERAÇÃO 12000 KWH/MÊS, TIPO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONEC… | 1 | R$ 98.601,54 | R$ 98.601,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.601,54
- A liquidarcalculado
- R$ 98.601,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.601,54 · a liquidar R$ 98.601,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 98.601,53
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245215
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.