Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO NOTEBOOKS PADRÃO (190 UNIDADES) COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ON SITE E COM SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO OEM, PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PARQUE DE ATIVOS…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição notebooks padrão (190 unidades) com garantia de 36 (trinta e seis) meses on site e com sistema operacional proprietário oem, para substituição parcial do parque de ativos de t.i. do dnit.. Valor global contratado: R$ 1.356.899,99. Vigência de 23/01/2024 a 07/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 50600.032497/2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00441/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356.899,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.356.899,99
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 07/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEMDISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BA… | 190 | R$ 7.141,58 | R$ 1.356.899,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356.899,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.356.899,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003704 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.356.899,99 · a liquidar R$ 1.356.899,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.