Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO D…
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA (CNPJ 27.462.540/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de prestação de serviço de manutenção preventiva, manutenção corretiva com fornecimento de peças e atualização de software do aparelho de raios-x odonto…. Valor global contratado: R$ 46.707,90. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 120636
- Local da unidadeoficial
- LAGOA SANTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3137601
- Fornecedoroficial
- CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDACNPJ 27.462.540/0001-43
- Processooficial
- 67532.005054/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90045/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.707,90
- Valor globaloficial
- R$ 46.707,90
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 1 | R$ 38.686,90 | R$ 38.686,90 |
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 1 | R$ 497,00 | R$ 497,00 |
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 2 | R$ 2.508,00 | R$ 5.016,00 |
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 1 | R$ 2.508,00 | R$ 2.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.007,42
- A liquidarcalculado
- R$ 3.499,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.508,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001283 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.499,42 · a liquidar R$ 3.499,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000961 · 06/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.508,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.508,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.