Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDI…
ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou PHOENIX LUFERCO LTDA (CNPJ 44.239.382/0001-86) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material permanente odontológico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 226.800,00. Vigência de 03/01/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA 765703
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHOENIX LUFERCO LTDACNPJ 44.239.382/0001-86
- Processooficial
- 63070002055202345
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 226.800,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/01/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOCLAVEAUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO ETEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COM… | 1 | R$ 87.800,00 | R$ 87.800,00 |
| AUTOCLAVEAUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REGISTRADOR GRÁFICO,VOLUME CÂMARA CERCA DE 200 L, OUTROS COMPONENTES 2 P… | 1 | R$ 139.000,00 | R$ 139.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 226.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000410 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 226.800,00 · a liquidar R$ 226.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245481
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.