Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C (CNPJ 15.388.008/0001-44) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar.. Valor global contratado: R$ 113.381,50. Vigência de 09/01/2024 a 09/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - CCNPJ 15.388.008/0001-44
- Processooficial
- 23371.000010/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.381,50
- Valor globaloficial
- R$ 113.381,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 113.381,52
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 09/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 150 | R$ 14,01 | R$ 2.101,50 |
| MAÇÃ IN NATURA | 4.000 | R$ 9,42 | R$ 37.680,00 |
| LEITE EM PÓ | 200 | R$ 38,55 | R$ 7.710,00 |
| FEIJÃO | 1.000 | R$ 9,15 | R$ 9.150,00 |
| FARINHA DE MILHO | 250 | R$ 6,16 | R$ 1.540,00 |
| CEBOLA IN NATURA | 1.250 | R$ 6,78 | R$ 8.475,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA, ESPÉCIE:ATANTIC/ARAUCÁRIA/ASTERIX/BARAKA/BINTJE/ELVIRA/ | 4.500 | R$ 6,03 | R$ 27.135,00 |
| FRUTA IN NATURA | 3.000 | R$ 6,53 | R$ 19.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 111.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 111.280,00 · a liquidar R$ 111.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28634 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.969,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.