Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NO…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COOPERATIVA REGIONAL DOS TRABALHADORES APICOLAS ASSENTADOS E ASSENTADAS DA REFOR (CNPJ 35.851.590/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2023, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todo…. Valor global contratado: R$ 5.049,33. Vigência de 26/01/2024 a 26/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DOS TRABALHADORES APICOLAS ASSENTADOS E ASSENTADAS DA REFORCNPJ 35.851.590/0001-40
- Processooficial
- 23490.002273/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.049,33
- Valor globaloficial
- R$ 5.049,33
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 26/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHAMEL ABELHA, TIPO JANDAÍRA, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, APRESENTAÇÃOEMBALAGEM PLÁSTICA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 121 | R$ 41,73 | R$ 5.049,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.049,33
- A liquidarcalculado
- R$ 5.049,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.049,33 · a liquidar R$ 5.049,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 303 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,93
- 295 · emitida 29/11/2024 · PendenteR$ 1.251,90
- 291 · emitida 11/11/2024 · PendenteR$ 417,30
- 279 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 625,95
- 269 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 417,30
- 221 · emitida 13/03/2024 · PendenteR$ 417,30
- 220 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 208,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 246854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.