Contrato federal · Empenho 2022NE000101 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI KAYAPÓ/MT. AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 GERENCIADO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.970.999/0001-31) para: trata-se de aquisição de medicamentos para atender o dsei kayapó/mt. aquisição por meio de ata de registro de preços n° 35/2022, oriunda do pregão eletrônico n° 10/2022 gerenciado pelo dsei mg/es.. Valor global contratado: R$ 5.074,00. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.970.999/0001-31
- Processooficial
- 25052.000021/2022-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.074,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.074,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSO | 300 | R$ 1,68 | R$ 504,00 |
| ESPIRONOLACTONA | 1.200 | R$ 0,17 | R$ 204,00 |
| EPINEFRINA | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
| DEXAMETASONA | 1.600 | R$ 0,55 | R$ 880,00 |
| BENZILPENICILINA | 350 | R$ 9,52 | R$ 3.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000101 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.074,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20143 · emitida 23/05/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.428,00
- 21764 · emitida 22/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 358,00
- 21765 · emitida 23/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.904,00
- 21955 · emitida 17/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000101 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000021/2022-64
valor global após o termo: R$ 5.074,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.