Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
23070.047240/2023-44
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CAMILLA DALL IGNA (CNPJ 24.514.438/0001-56) para: 23070.047240/2023-44. Valor global contratado: R$ 60.942,00. Vigência de 01/02/2024 a 01/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAMILLA DALL IGNACNPJ 24.514.438/0001-56
- Processooficial
- 23070.047240/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.942,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 01/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V,POTÊNCIA 800 A 1.500 W, VOLUME AR 450 L/MIN, APLICAÇÃO LIMPEZA MATERIALINFORMÁTICA | 2 | R$ 3.746,00 | R$ 7.492,00 |
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 0,9 KW, PESO APROXIMADO6 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 250 CM, CILINDRADAS >= 25 CM³,TIPO MOTOPODA | 2 | R$ 3.360,00 | R$ 6.720,00 |
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,2 KW, TIPO CORTADORFIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO 12.300 RPM, PESO APROXIMADO 8,5 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAL, APLICAÇÃO CORTE GR… | 14 | R$ 3.337,86 | R$ 46.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003011 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.942,00 · a liquidar R$ 60.942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.