Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PIO IX, CONFORME PROC 23190.000023/2024-13, PREGÃO 74/2023, UASG GERENCIADORA 158146, UASG PAR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: valor empenhado para aquisição de água mineral para atender as necessidades do campus pio ix, conforme proc 23190.000023/2024-13, pregão 74/2023, uasg gerenciadora 158146, uasg participante 158146, ofício 17/2024 - dap/d…. Valor global contratado: R$ 4.992,30. Vigência de 24/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23190.000023/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.992,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.992,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 430 | R$ 11,61 | R$ 4.992,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.992,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.992,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 24/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.992,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.992,30
Faturas
- 3.990 · emitida 31/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,30
- 3651 · emitida 02/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 24/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000023/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.992,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.