Contrato federal · Contrato 00157/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO (UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃOEM GERAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.423.546/0001-89) para: aquisição de compressores de refrigeração (utilizados para realização das manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de climatizaçãoem geral), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 1.222.102,00. Vigência de 25/01/2024 a 08/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 31.423.546/0001-89
- Processooficial
- 67106.002849/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.222.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.222.102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 08/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 10 | R$ 17.480,00 | R$ 174.800,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 40 | R$ 17.480,00 | R$ 699.200,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 8 | R$ 4.257,00 | R$ 34.056,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 30 | R$ 4.257,00 | R$ 127.710,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 8 | R$ 4.257,00 | R$ 34.056,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 30 | R$ 4.257,00 | R$ 127.710,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 30 | R$ 819,00 | R$ 24.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.222.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.222.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE007218 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.222.102,00 · a liquidar R$ 1.222.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.