Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ANALISADOR DE HEMOSTASIA MULTIPARAMÉTRICO AUTOMATIZADO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STANDARD MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 07.336.938/0001-26) para: contratação de empresa para locação com manutenção preventiva e corretiva de analisador de hemostasia multiparamétrico automatizado e aquisição de insumos, para realização de exames de coagulação, com fornecimento de tod…. Valor global contratado: R$ 161.406,00. Vigência de 05/06/2023 a 04/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STANDARD MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 07.336.938/0001-26
- Processooficial
- 23079.255467/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 161.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.406,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 04/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 1.500 | R$ 5,21 | R$ 7.815,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 1.200 | R$ 48,70 | R$ 58.440,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 3.600 | R$ 3,90 | R$ 14.040,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 3.600 | R$ 3,45 | R$ 12.420,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 12 | R$ 5.724,25 | R$ 68.691,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.290,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.168,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.081,88
- Pagocalculado
- R$ 60.040,62
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 360,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,63
- 2024NE001405 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.081,88 · pago R$ 4.642,37
- 2025NE000082 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 863,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 863,56
- 2024NE001423 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE001572 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000486 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000491 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000487 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000490 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000492 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000489 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000488 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.724,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.724,25
- 2024NE000636 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.380,00
- 2024NE000957 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.668,00 · a liquidar R$ 4.668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,06
Faturas
- 3206 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.724,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.