Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA PONTO A PONTO VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE…

Name: Contrato 00009/2024 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.492.370/0001-07) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada para prestação de serviço de conexão dedicada ponto a ponto via fibra ótica na velocidade de 1.000 mbps, com redundância automátic…. Valor global contratado: R$ 56.492,52. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 05.492.370/0001-07
Processooficial: 60091.000140/2021-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 53.990,00
Valor globaloficial: R$ 56.492,52
Valor acumuladooficial: R$ 167.392,16
Assinaturaoficial: 01/02/2024
Publicaçãooficial: 02/02/2024
Vigênciaoficial: 05/02/2024 a 05/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO	1.000	R$ 56,49	R$ 56.492,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 135.417,03
A liquidarcalculado: R$ 27.000,09
Liquidadocalculado: R$ 4.472,32
Pagocalculado: R$ 103.944,62

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000013 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.575,02 · a liquidar R$ 9.581,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.993,28
2025NE000099 · 12/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 46.766,30 · a liquidar R$ 3.059,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.706,47
2026NE000116 · 13/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.075,71 · a liquidar R$ 14.358,52 · liquidado R$ 4.472,32 · pago R$ 24.244,87

Faturas

1686 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.472,32
1588 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 4.472,32
1380 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 4.472,32
1239 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 4.707,71
1081 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 4.472,32
1039 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 4.472,32
844 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 4.707,71
648 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 4.707,71
610 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 2.141,11
609 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 4.707,71
450 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 4.707,71
291 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 4.472,33
76 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.929 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.744 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.638 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.358 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.254 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.018.104 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 4.499,16
000.017.935 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 4.499,16
17640 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,16
17468 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,16
17273 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,16
17050 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 4.499,16
16954 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 4.499,16
16725 · emitida 03/10/2024 · PagoR$ 4.499,16
16509 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 4.499,16
16321 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 4.499,16
16135 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 4.499,16
16051 · emitida 07/06/2024 · PagoR$ 4.499,16
0015747 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 4.499,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 13/12/2024
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 09/2024, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/02/2025 a 05/02/2026, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 1993.
valor global após o termo: R$ 53.990,00 · vigência até 05/02/2026
Termo de Apostilamento 00078/2025 · 24/09/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2024 COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST DA ANATEL DO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.O VAL…
valor global após o termo: R$ 56.492,52 · vigência até 05/02/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 16/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2026 A 05/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 56.492,52 · vigência até 05/02/2027

FornecedorNORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 247575
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.