Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE TIC (EQUIPAMENTOS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE), E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO WI-FI 6 (802.11AX), AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.841.288/0001-88) para: aquisição de bens de tic (equipamentos e licenciamento de software), e prestação de serviços para implantação de solução de rede sem fio wi-fi 6 (802.11ax), ampliação e modernização da rede sem fio da fundação universida…. Valor global contratado: R$ 619.453,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 04.841.288/0001-88
- Processooficial
- 23108.102877/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 619.453,00
- Valor globaloficial
- R$ 619.453,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 619.453,00 | R$ 619.453,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619.453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619.453,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000963 · 29/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 619.453,00 · a liquidar R$ 619.453,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.