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Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL DE CAMPO, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE J…

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou AEON FACILITY MANAGEMENT S/A (CNPJ 08.439.717/0001-46) para: serviços continuados de prestação de apoio operacional de campo, de conservação e de manutenção de áreas verdes, dos bens móveis e imóveis da universidade federal rural do rio de janeiro com dedicação exclusiva de mão de…. Valor global contratado: R$ 4.925.668,08. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
Local da unidadeoficial
SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
Fornecedoroficial
AEON FACILITY MANAGEMENT S/ACNPJ 08.439.717/0001-46
Processooficial
23083.016347/2022-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00079/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Mão de Obra
Valor inicialoficial
R$ 5.783.904,84
Valor globaloficial
R$ 4.925.668,08
Valor acumuladooficial
R$ 10.709.572,92
Assinaturaoficial
02/02/2024
Publicaçãooficial
05/02/2024
Vigênciaoficial
05/02/2024 a 05/02/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLAOPERADOR DE MICROTRATOR.70.003.279.030.599R$ 56.358,12R$ 394.525,32
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERALOPERADOR DE MÁQUINA PESADA.20.000.711.801.254R$ 87.664,92R$ 175.336,08
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERALOPERADOR DE MÁQUINA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA.10.000.659.689.185R$ 47.295,00R$ 47.298,12
MANUTENÇÃO EM PISCINASOPERADOR DE PISCINA.10.000.683.837.367R$ 43.870,08R$ 43.873,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK.10.000.430.350.374R$ 69.710,64R$ 69.713,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE ÔNIBUS (AN).20.000.732.999.818R$ 72.032,76R$ 144.070,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE ÔNIBUS30.001.240.666.996R$ 69.639,96R$ 208.928,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA.10.000.506.571.795R$ 61.590,48R$ 61.593,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICAMECÂNICO DIESEL10.000.479.377.768R$ 60.077,88R$ 60.080,76
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICALUBRIFICADOR.10.000.578.273.025R$ 47.728,32R$ 47.731,08
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVOLAVADOR DE VEÍCULOS.11.573.656.511.391R$ 64.687,56R$ 74.867,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTISTAFRENTISTA10.000.583.717.826R$ 47.283,12R$ 47.285,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAELETRICISTA DE VEÍCULOS.10.000.629.671.202R$ 43.832,40R$ 43.835,16
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE ARBORRACHEIRO.10.538.515.304.455R$ 52.878,72R$ 55.726,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLAOPERADOR DE ROÇADEIRA.35.042.819.059.423R$ 67.385,88R$ 2.361.391,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLAOPERADOR DE MOTOSSERRA.50.149.060.661.593R$ 67.905,24R$ 340.538,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEAUXILIAR DE JARDINAGEM.14.042.606.136.457R$ 49.091,52R$ 689.372,88
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALENCARREGADO.10.000.463.886.441R$ 59.497,32R$ 59.500,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 13.341.410,61
A liquidarcalculado
R$ 116.427,00
Liquidadocalculado
R$ 182.009,35
Pagocalculado
R$ 13.042.974,26

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000261 · 07/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 439.576,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439.576,77
  • 2025NE000465 · 01/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.821.558,18 · a liquidar R$ 1,94 · liquidado R$ 47.839,22 · pago R$ 2.773.717,02
  • 2025NE000889 · 24/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 439.576,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439.576,77
  • 2025NE000008 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.500,06 · a liquidar R$ 3.500,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
  • 2025NE000058 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 415.477,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415.477,17
  • 2024NE001157 · 27/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.099,60 · a liquidar R$ 24.099,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000007 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 518.981,47 · a liquidar R$ 19.673,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499.307,77
  • 2024NE000129 · 29/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.572.608,10 · a liquidar R$ 924,84 · liquidado R$ 86.237,89 · pago R$ 3.485.445,37
  • 2024NE000130 · 29/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.764,87 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.763,87
  • 2025NE000105 · 15/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 42.415,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.415,30
  • 2025NE000428 · 20/03/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 481.992,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481.992,07
  • 2025NE000495 · 04/04/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 42.415,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.415,30
  • 2026NE000180 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 372.900,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.919,61 · pago R$ 348.980,99
  • 2025NE000920 · 25/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 412.906,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412.906,30
  • 2026NE000003 · 06/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.875.873,57 · a liquidar R$ 68.225,86 · liquidado R$ 24.012,63 · pago R$ 2.783.635,08
  • 2026NE000080 · 08/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000033 · 06/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 408.882,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408.882,24
  • 2026NE000081 · 08/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 372.900,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372.900,60
  • 2026NE000102 · 19/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 35.981,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.981,64

Faturas

  • 3605 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 410.472,34
  • 3393/01 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374.350,77
  • 3393/1 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.121,57
  • 00003393 · emitida 24/08/2026 · PendenteR$ 410.472,34
  • 00003070 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410.472,34
  • 3014 INSS · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.121,57
  • 00003014 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374.350,77
  • 00002678 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408.882,24
  • 2495 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 2495/2026 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 2273-E · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 2318 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408.882,24
  • 02273 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 0002234-E · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408.882,24
  • 02157 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 2157 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 1925 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 2100/2 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 2100 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 2024 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.900,60
  • 0002024-E · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 1925 (INSS) · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.981,64
  • 1781 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439.576,77
  • 0001846-E/2025 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412.906,30
  • 1846 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.841,84
  • 1781-E · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.415,30
  • 00001711 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.415,30
  • 001650 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.415,30
  • 01650 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439.576,77
  • 1582 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.415,30
  • 1582-2025 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439.576,77
  • 1437 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 481.992,07
  • 1518 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439.576,77
  • 1518/2025 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.415,30
  • 1386/2025 · emitida 24/01/2025 · PendenteR$ 24.822,59
  • 001386 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457.892,47
  • 1386 · emitida 24/01/2025 · Siafi ErroR$ 66.514,90
  • 01284 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 481.992,07
  • 01226 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 415.477,17
  • 00000942 · emitida 15/07/2024 · PendenteR$ 481.992,07
  • 00000884 · emitida 14/06/2024 · PendenteR$ 481.992,07
  • 00000855 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 481.992,07
  • 00000772 · emitida 15/04/2024 · PendenteR$ 378.703,52
  • 00000714 · emitida 11/03/2024 · PendenteR$ 301.027,31

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 14/01/2025

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 II DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME SOLICITAÇÃO

    valor global após o termo: R$ 5.783.904,84 · vigência até 05/02/2026

  2. Termo Aditivo 00002/2025 · 19/07/2025

    SUPRIMIR 14,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 858.236,76, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; DESTA FORMA O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 481.992,07 PARA R$ 410.472,34, BE…

    valor global após o termo: R$ 4.925.668,08 · vigência até 05/02/2026

  3. Termo Aditivo 00003/2026 · 14/01/2026

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2026 A 05/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 4.925.668,08 · vigência até 05/02/2027

FornecedorAEON FACILITY MANAGEMENT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 247792
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 17:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.