Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IF SERTÃOPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: aquisição de gás de cozinha para atender ao campus serra talhada do if sertãope, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termode referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 14.381,60. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 23758.100017/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.381,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.381,60
- Assinaturaoficial
- 02/02/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 05/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 20 | R$ 512,00 | R$ 10.240,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 31 | R$ 133,60 | R$ 4.141,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16,01
- Pagocalculado
- R$ 4.235,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,80
- 2024NE000182 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,00 · a liquidar R$ 512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000005 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.851,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16,01 · pago R$ 3.835,19
Faturas
- 18911 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.