Contrato federal · Contrato 00043/2016 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO SOFTWARE SCOLA
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (CNPJ 03.704.011/0001-40) para: manutenção software scola. Valor global contratado: R$ 23.877,72. Vigência de 29/03/2017 a 28/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 167416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDACNPJ 03.704.011/0001-40
- Processooficial
- 64594.049316/2016-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00043/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.877,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 113.630,28
- Assinaturaoficial
- 28/03/2017
- Publicaçãooficial
- 11/05/2018
- Vigênciaoficial
- 29/03/2017 a 28/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO | 12 | R$ 1.989,81 | R$ 23.877,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.617,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.424,58
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000282 · 22/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.617,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.424,58
- 2017NE800813 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2016 · 28/03/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/03/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 28/03/2018
MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SCOLA.
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 28/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/03/2019
PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL DOCONTRATO NR 43/2016 PELO PERÍDO DE 29 DE MARÇODE 2019 ATÉ 28 DE MARÇO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 21.918,24 · vigência até 28/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 29/03/2020
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE SCOLA, DE INTERFACEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO LAC DO HGESM.
valor global após o termo: R$ 22.836,60 · vigência até 28/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 29/03/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 23.877,72 · vigência até 28/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24790
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.