Contrato federal · Contrato 00029/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA MAQUET DO HACO.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA (CNPJ 02.988.857/0001-97) para: contratação de empresa especializada em manutenção dos equipamentos da marca maquet do haco.. Valor global contratado: R$ 455.259,04. Vigência de 16/11/2017 a 15/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDACNPJ 02.988.857/0001-97
- Processooficial
- 67278.009244/2017-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 362.532,00
- Valor globaloficial
- R$ 455.259,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 871.654,03
- Assinaturaoficial
- 16/11/2017
- Publicaçãooficial
- 17/11/2017
- Vigênciaoficial
- 16/11/2017 a 15/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 163.250,64 | R$ 163.250,64 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 200 | R$ 351,62 | R$ 70.324,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 18.473,70 | R$ 221.684,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315.734,87
- A liquidarcalculado
- R$ 31.542,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159.247,69
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000291 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,24
- 2021NE000460 · 22/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 314,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314,72
- 2021NE001388 · 21/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.605,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.871,35
- 2022NE000490 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000489 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000765 · 11/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.605,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.605,33
- 2022NE001483 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.315,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.315,39
- 2022NE001221 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001393 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001275 · 14/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.134,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.134,43
- 2021NE001592 · 21/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.210,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE802332 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800549 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801538 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.602,93 · a liquidar R$ 31.542,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.060,39
- 2021NE000567 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.839,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.839,13
- 2021NE001062 · 21/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.972,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.972,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/10/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.CONTRATO N° 029/GAPCO-HACO/2017.
valor global após o termo: R$ 362.532,00 · vigência até 15/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 17/10/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 029/GAPCO-HACO/2017, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM PROVEITO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CA…
valor global após o termo: R$ 379.052,03 · vigência até 15/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 29/10/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 029/GAPCO-HACO/2017, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS - HACO.
valor global após o termo: R$ 388.660,74 · vigência até 15/11/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 08/11/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 029/GAPCO-HACO/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS…
valor global após o termo: R$ 407.484,82 · vigência até 15/11/2022
Termo de Apostilamento 00007/2022 · 14/07/2022
NÚMERO DO CONTRATO: 029/2017 N° PROCESSO: 67278.009244/2017-25. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 029/GAPCO-HACO/2017.
valor global após o termo: R$ 455.259,04 · vigência até 15/11/2022
Termo de Rescisão 00029/2017 · 15/11/2022
ENCERRAMENTO 029/GAPCO-HACO/2017 - PAG N° 67278.009244/2017-25
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24856
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:00
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