Contrato federal · Carta Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA (CNPJ 33.285.255/0001-05) para: contratação da prestação de serviço, a ser executado de forma contínua, com fornecimento de mão de obra exclusiva.. Valor global contratado: R$ 757.257,60. Vigência de 16/02/2024 a 16/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA 765700
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADACNPJ 33.285.255/0001-05
- Processooficial
- 65700/2024-001/00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 757.257,60
- Valor globaloficial
- R$ 757.257,60
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 16/02/2024 a 16/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 14 | R$ 3.999,95 | R$ 671.991,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 7.105,50 | R$ 85.266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574.323,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574.323,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 574.323,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574.323,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00001/2024 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65700/2024-001/00
valor global após o termo: R$ 757.257,60 · vigência até 16/02/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65700/2024-001/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/02/2025 A 16/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 757.257,60 · vigência até 16/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249247
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.