Contrato federal · Outros 00135/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO…

Name: Contrato 00135/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.196.906/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, em caráter contínuo, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de equipamentos de uso médico-hospitalar em geral, uso odontoló…. Valor global contratado: R$ 229.206,96. Vigência de 01/12/2023 a 01/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
Local da unidadeoficial: CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
Fornecedoroficial: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.196.906/0001-40
Processooficial: 67278.000695/2023-45
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00094/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 209.800,00
Valor globaloficial: R$ 229.206,96
Valor acumuladooficial: R$ 668.213,12
Assinaturaoficial: 30/11/2023
Publicaçãooficial: 06/02/2024
Vigênciaoficial: 01/12/2023 a 01/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	140	R$ 43,04	R$ 6.025,60
AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOS	50	R$ 39,46	R$ 1.973,00
PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO	120.000	R$ 1,09	R$ 130.800,00
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	150	R$ 164,38	R$ 24.657,00
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	12	R$ 5.479,28	R$ 65.751,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 268.740,71
A liquidarcalculado: R$ 107.793,63
Liquidadocalculado: R$ 1.580,66
Pagocalculado: R$ 159.366,42

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001275 · 09/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.572,80 · a liquidar R$ 1.584,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.988,40
2024NE001870 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001900 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2024NE002337 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.455,73 · a liquidar R$ 1.455,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000437 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.034,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.034,43
2023NE002265 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.225,28 · a liquidar R$ 1.225,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002266 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,87 · a liquidar R$ 181,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000150 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.774,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.774,72
2026NE001552 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.597,82 · a liquidar R$ 27.597,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000917 · 26/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2024NE000918 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.000,00 · a liquidar R$ 34.049,37 · liquidado R$ 430,00 · pago R$ 6.520,63
2025NE001052 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 9.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.800,00
2026NE000290 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2025NE002387 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 743,04 · a liquidar R$ 743,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001563 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 1.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000030 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 743,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 743,04
2026NE001138 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
2026NE001139 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.294,46 · a liquidar R$ 143,80 · liquidado R$ 1.150,66 · pago R$ 0,00
2026NE001140 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170,00
2026NE000540 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 387,36 · a liquidar R$ 43,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,32
2026NE000685 · 14/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.880,16 · a liquidar R$ 5.479,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.400,88
2026NE000809 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.240,00
2026NE000831 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000841 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00135/2023 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.000695/2023-45
valor global após o termo: R$ 209.800,00 · vigência até 01/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/08/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR EM GERAL, USO ODONTOLÓGICO, USO OFTALMOLÓGICO E USO FISIOTERAPÊUTICO EXISTENTES NO HOSPITAL DE AERONÁU…
valor global após o termo: R$ 209.799,20 · vigência até 01/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 07/10/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 135/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA. ATUALIZAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA MODIFICANDO DA RUA ADÃO BAINO, 18, SALA 103, CRISTO REDENTOR, PORTO ALEGRE/RS, CEP: 91.350-240 PARA O NOVO DOMIC…
valor global após o termo: R$ 229.206,96 · vigência até 01/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/11/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 135/GAPCO-HACO/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 229.206,96 · vigência até 01/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 249273
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.