Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT

Name: Contrato 00017/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.412.823/0001-37) para: serviços continuados de outsourcing de impressão, na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente para atender às necessidades da ufnt. Valor global contratado: R$ 124.379,83. Vigência de 08/02/2024 a 08/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
Local da unidadeoficial: ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
Fornecedoroficial: AURA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.412.823/0001-37
Processooficial: 23101.005341/2022-52
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 90.262,56
Valor globaloficial: R$ 124.379,83
Valor acumuladooficial: R$ 324.164,77
Assinaturaoficial: 05/02/2024
Publicaçãooficial: 06/02/2024
Vigênciaoficial: 08/02/2024 a 08/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	144.000	R$ 0,28	R$ 40.276,80
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	936	R$ 0,69	R$ 650,24
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	9.084	R$ 1,00	R$ 9.044,03
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	216.000	R$ 0,28	R$ 60.415,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	624	R$ 0,69	R$ 433,49
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	13.620	R$ 1,00	R$ 13.560,07

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 192.152,13
A liquidarcalculado: R$ 55.640,82
Liquidadocalculado: R$ 6.947,94
Pagocalculado: R$ 129.563,37

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000147 · 22/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000146 · 22/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000148 · 22/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000149 · 22/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000039 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.192,07 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.192,00
2026NE000040 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.762,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.762,32
2026NE000041 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.252,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.252,56
2024NE000247 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.053,62 · a liquidar R$ 8.962,84 · liquidado R$ 2.019,34 · pago R$ 5.071,44
2024NE000249 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.628,39 · a liquidar R$ 210,23 · liquidado R$ 403,87 · pago R$ 1.014,29
2024NE000248 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.841,05 · a liquidar R$ 7.168,43 · liquidado R$ 1.615,47 · pago R$ 4.057,15
2024NE000250 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.794,20 · a liquidar R$ 3.957,90 · liquidado R$ 807,73 · pago R$ 2.028,57
2024NE000246 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.192,98 · a liquidar R$ 5.573,11 · liquidado R$ 1.413,54 · pago R$ 3.206,33
2024NE000044 · 25/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000198 · 02/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.181,70 · a liquidar R$ 2.836,40 · liquidado R$ 687,99 · pago R$ 12.657,31
2025NE000199 · 02/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.430,44 · a liquidar R$ 2.862,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.567,99
2025NE000200 · 02/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.524,77 · a liquidar R$ 866,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.658,34
2025NE000202 · 02/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.636,52 · a liquidar R$ 482,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.154,32
2025NE000201 · 02/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.017,46 · a liquidar R$ 377,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.639,96
2026NE000118 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.005,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.005,50
2026NE000119 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.337,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.337,22
2026NE000167 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.339,68 · a liquidar R$ 9.431,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.908,16
2026NE000169 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.329,07 · a liquidar R$ 5.316,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.012,23
2026NE000170 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.183,16 · a liquidar R$ 1.386,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.796,73
2026NE000168 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.909,82 · a liquidar R$ 4.163,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.746,22
2026NE000208 · 19/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.539,60 · a liquidar R$ 2.044,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.494,73

Faturas

204 · emitida 11/09/2026 · PagoR$ 6.896,31
203 · emitida 15/09/2026 · PagoR$ 36,12
185 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 36,12
186 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 6.625,28
166 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 10.398,14
165 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 36,12
126 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 12.945,10
125 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 36,12
106 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 8.490,87
105 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 36,12
96 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 36,12
97 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 12.416,18
56 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 6.164,61
55 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 36,12
35 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 5.941,95
34 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 34,82
00000008 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 5.941,95
20260007 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 34,82
296 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 34,82
297 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 7.245,51
268 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 6.207,09
267 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 34,82
241 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 34,82
242 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 7.499,31
00000220 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 5.941,95
00000221 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 34,82
00000197 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 5.941,95
00000196 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 34,82
175 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 34,82
176 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 6.997,70
144 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 6.288,66
145 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 34,82
116 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,82
115 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.550,92
91 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.949,60
72 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.610,15
48 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,20
47 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.610,15
00000007 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,20
00000006 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.610,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00030/2024 · 26/04/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL, POR MEIO DA CESSÃO DA TITULARIDADE ATIVA DO CONTRATO Nº 17/2024, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT, E A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 90.262,56 · vigência até 08/02/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO…
valor global após o termo: R$ 119.887,33 · vigência até 08/02/2026
Termo Aditivo 00023/2025 · 16/12/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2024 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2026 A 08/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 119.887,33 · vigência até 08/02/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 25/03/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE ANUAL DOS PREÇOS CONTRATUAIS EM 3,75% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, CONFORME ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ANEXO A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº01…
valor global após o termo: R$ 124.379,83 · vigência até 08/02/2027

FornecedorAURA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 249341
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 15:29

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