Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: UCIR E USNE - BUCOMAXILO, OTORRINO, NEUROCIRURGIA - PLACAS E BROCAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOMEDIC SAO LUIS LTDA (CNPJ 16.692.512/0001-04) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: ucir e usne - bucomaxilo, otorrino, neurocirurgia - placas e brocas. Valor global contratado: R$ 1.331.741,50. Vigência de 01/02/2024 a 01/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ORTOMEDIC SAO LUIS LTDACNPJ 16.692.512/0001-04
- Processooficial
- 23523.003535/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.331.741,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.331.741,50
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 01/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 80 | R$ 450,00 | R$ 36.000,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 220 | R$ 450,00 | R$ 99.000,00 |
| LÂMINA | 50 | R$ 380,00 | R$ 19.000,00 |
| LÂMINA | 100 | R$ 380,00 | R$ 38.000,00 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICO | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICO | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 50 | R$ 750,00 | R$ 37.500,00 |
| CLIPE USO CIRÚRGICO | 50 | R$ 156,83 | R$ 7.841,50 |
| PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS | 50 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
| PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS | 250 | R$ 95,00 | R$ 23.750,00 |
| PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS | 80 | R$ 690,00 | R$ 55.200,00 |
| PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS | 300 | R$ 690,00 | R$ 207.000,00 |
| PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS | 880 | R$ 490,00 | R$ 431.200,00 |
| PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS | 570 | R$ 350,00 | R$ 199.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.358,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.478,30
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001801 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.820,00
- 2025NE003787 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,00
- 2025NE001872 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
- 2025NE001888 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.230,00
- 2025NE001958 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.318,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.318,30
- 2025NE002342 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.150,00
- 2025NE002341 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
- 2025NE003541 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003770 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,00
- 2025NE003852 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.