Contrato federal · Outros 00199/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DAS SALAS DO PAVILHÃO GENERAL PRATI DE AGUIAR DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHA…
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: aquisição de mobiliário em geral para atender às demandas da primeira etapa do projeto de transformação das salas do pavilhão general prati de aguiar da academia militar das agulhas negras.. Valor global contratado: R$ 149.600,00. Vigência de 25/01/2024 a 25/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 64000041043202322
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 25/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 220 | R$ 680,00 | R$ 149.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 149.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003512 · 01/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.600,00 · a liquidar R$ 149.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00199/2024 · Não informada
Contrato encerrado no sistema pelo chefe da seção de contratos por motivo de transferência do gestor. Consta no servidor da seção o relatório de entrega e da pasta do gestor.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/01/2025
Outros 00199/2024 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000041043202322
valor global após o termo: R$ 149.600,00 · vigência até 25/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.