Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 75 UNIDADES DE ACCESS POINT / ROTEADOR WI-FI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de 75 unidades de access point / roteador wi-fi, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 91.870,50. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23291.001947/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.870,50
- Valor globaloficial
- R$ 91.870,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 05/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 75 | R$ 1.224,94 | R$ 91.870,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.870,50
- A liquidarcalculado
- R$ 91.870,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000141 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 91.870,50 · a liquidar R$ 91.870,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12012 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91.870,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.